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您好老師，我們是施工企業，給項目經理付一些款，讓他們去買著急使用的材料可以代付，后期再帶回發票，給項目經理轉款讓他們代付材料款。怎么做分錄？借其他應收，貸銀行存款，來發票了借工程施工，貸其他應收可以嗎？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個可以先做暫估入庫就可以
2022 05/16 11:05
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2020年有一筆 1萬元的 材料款 計入了 勞務經理費用
借：工程施工-項目經理費 1萬
貸：銀行存款 1萬
而且期末結轉了
借：主營業務成本 1萬
貸：工程施工-項目經理費 1萬
但是現在 項目經理 用這錢買了材料 2021年了 賬目怎么調整呢？
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借，其他應收款，貸銀行存款是代收代付的業務嗎
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我公司是小企業會計準則 2020年 1萬元計入了 項目經理勞務費 但是2021年 項目經理把錢買了材料
2020年分錄
借：工程施工-項目經理費 1萬
貸：銀行存款 1萬
而且期末結轉了
借：主營業務成本 1萬
貸：工程施工-項目經理費 1萬
借：本年利潤 1萬
貸：主營業務成本 1萬
2021年分錄怎么寫？？？
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房產公司購買門窗，借工程施工材料 貸應付應付賬款，然后又借應付賬款手續費 貸其他應收，再然后是借其他應收 貸施工成本 材料費，為什么這樣這分錄？
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老師:材料費用是由公司的人支付。他們先從公司提取現金。應該借:其他應收款 貸:銀行存款吧，付材料款時，是借:工程施工-直接材料-某某項目 貸:其他應收款吧
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