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2020年有一筆 1萬元的 材料款 計入了 勞務(wù)經(jīng)理費用 借：工程施工-項目經(jīng)理費 1萬 貸：銀行存款 1萬 而且期末結(jié)轉(zhuǎn)了 借：主營業(yè)務(wù)成本 1萬 貸：工程施工-項目經(jīng)理費 1萬 但是現(xiàn)在 項目經(jīng)理 用這錢買了材料 2021年了 賬目怎么調(diào)整呢？
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你好
主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)抵扣了嗎
如果抵扣了
借工程施工借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
借其他應(yīng)收款經(jīng)理貸工程施工
借原材料貸其他應(yīng)收款經(jīng)理
2021 06/04 08:33
84784947 
2021 06/04 08:40
我公司是小企業(yè)會計準則
借：工程施工-項目經(jīng)理費 1萬
貸：銀行存款 1萬
而且期末結(jié)轉(zhuǎn)了
借：主營業(yè)務(wù)成本 1萬
貸：工程施工-項目經(jīng)理費 1萬
借：本年利潤 1萬
貸：主營業(yè)務(wù)成本 1萬
2021年分錄怎么寫？？？
郭老師 
2021 06/04 08:44
主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)抵扣了嗎
如果抵扣了
借工程施工借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
借其他應(yīng)收款經(jīng)理貸工程施工
借原材料貸其他應(yīng)收款經(jīng)理
這個項目做了收入嗎
84784947
2021 06/04 08:52
項目做了 收入 分錄能不能寫詳細一點 根本理解不了
郭老師
2021 06/04 08:53
上面的看不懂
紅沖的業(yè)務(wù)
那個看不懂
看懂了我繼續(xù)給你寫分錄
你之前的分錄不變金額負數(shù)
huozhwxiangdandefenlu
郭老師
2021 06/04 08:54
借工程施工單，原材料
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工補上，
這個就是完整的
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益自己做。
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