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你好，想問下我們公司是小規模納稅人，計提了附加稅和增值稅，由于沒達到起征點，實際是沒繳納稅金的，計提的稅金是轉到營業外收入還是沖銷
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計提的稅金是轉到營業外收入
2022 05/16 10:42
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小規模沒達到30萬增值稅免了轉到營業外收入，那附加稅也要計提轉入營業外收入嘛？
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小規模納稅人未達起征點增值稅減免做營業外收入了，還需計提稅金及附加吧？如果不需要計提，那申報附加稅的時候按0 還是減免？
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老師你好，公司小規模納稅人，科里主管部門要求我們補交23年增值稅，（相應的稅金及附加，所得稅。增值稅主表，財務報表年報一一修改）我們原先沒達到起征點，現在要求我們達到起征點，我們得補20萬的主營業務。收入，請問原來因沒達到起征點，營業收入產生的稅金轉到營業外收入了，現在因有增值稅了，營業外收入就沖減科目。如何做憑證。現在是否先調2三年的報表，后期在24年當期8月在做賬
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老師，小規模納稅人季度銷售額不超30萬，將增值稅轉到營業外收入，。那么需要先計提營業稅金及附加，然后再轉到營業外收入嗎
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老師好，未達到起征點，增值稅什么時候結轉到營業外收入，附加稅要計提嗎
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