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老師，今年收到去年的成本票，該怎么做分錄
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您好
請問單位用什么會計準則
2022 05/14 11:27
84785034 
2022 05/14 11:27
小企業會計準則
bamboo老師 
2022 05/14 11:28
借 利潤分配-未分配利潤
貸 應付賬款等
84785034
2022 05/14 11:28
去年有暫估
bamboo老師
2022 05/14 11:29
請問去年暫估分錄怎么寫的
84785034
2022 05/14 11:30
借 主營業務成本
? 貸 應付賬款
bamboo老師
2022 05/14 11:35
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應付賬款 貸方紅字
bamboo老師
2022 05/14 11:35
然后再寫分錄
借 利潤分配-未分配利潤
貸 應付賬款等
84785034
2022 05/14 11:35
但是去年年末沒有把本年利潤轉到未分配利潤
84785034
2022 05/14 11:36
該怎么調整
bamboo老師
2022 05/14 11:37
今年寫分錄補結轉就好了啊
bamboo老師
2022 05/14 11:37
借 本年利潤
貸 利潤分配-未分配利潤
84785034
2022 05/14 11:41
那我暫估的成本跟實際收到發票金額不一樣，所得稅匯算的時候是按去年年末的數填財務報表嗎
bamboo老師
2022 05/14 11:43
所得稅匯算的時候是按去年年末的數填財務報表 是的
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