竹子老師嗎？ 下午好老師。 我4月14號(hào)認(rèn)證完發(fā)票接著就打印出來(lái)了。也就是說(shuō)我當(dāng)時(shí)是簽字確認(rèn)了的才能打印出來(lái)是嗎？

然后我按照前期認(rèn)證相符當(dāng)期申報(bào)抵扣那個(gè)第三欄去填，提示我沒(méi)有確認(rèn)，我就回頭找抵扣統(tǒng)計(jì)那個(gè)頁(yè)面進(jìn)行確認(rèn)簽字，再填報(bào)就按當(dāng)期或者前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣都不行，就提示第三欄不為零？

老師你說(shuō)我打出來(lái)了抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表是不是意味著我當(dāng)期就抵扣完了呀？所以這期怎么也報(bào)不成？

請(qǐng)問(wèn)4月14號(hào)的時(shí)候 您3月所屬期有沒(méi)有申報(bào)結(jié)束

沒(méi)有，我們這邊三月征期延長(zhǎng)到4月29號(hào)。

疫情原因

那您3月所屬期是什么時(shí)候申報(bào)結(jié)束的

4月26號(hào)申報(bào)的

那您4月份申報(bào)的時(shí)候有沒(méi)有把這個(gè)稅額填進(jìn)附表二？

沒(méi)填老師

那您當(dāng)期沒(méi)有填寫 視為放棄抵扣了 現(xiàn)在沒(méi)有辦法填寫了

額～～咋也不能補(bǔ)救了嗎老師，

您看更正4月份申報(bào)表 然后勾選平臺(tái)可以回退稅款所屬期嗎 如果可以 就能補(bǔ)救 不能的話 就沒(méi)辦法了

老師，按您的辦法，我跟專管員溝通，她同意我改申報(bào)，然后我把這筆四月填不上的進(jìn)項(xiàng)稅額填到三月份的附表二里，把上個(gè)月為了不退留底，做的無(wú)票收入額提高點(diǎn)銷項(xiàng)也提高到跟我這個(gè)月加進(jìn)去的進(jìn)項(xiàng)，正好是上個(gè)月交的增值稅。稅額不變，不涉及退稅，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧老師？唉，小小小白，慚愧

如果專管員允許的話 可以的

多謝老師必須五星

不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)！！