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小規模納稅人計提的銷項稅額，季度不用交的需要沖減嗎？怎么做分錄？
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借應交稅費應交增值稅貸營業外收入政府補助
2022 05/13 18:36
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- （2）增值稅與企業所得稅收入確認 增值稅收入：按開票/納稅義務發生時間確認，即“收款/開票/約定付款日孰早”。若當月開票或收款，增值稅收入為70.796元（不含稅）；若后期退補，沖減對應增值稅銷項稅。 企業所得稅收入：按權責發生制+配比原則，當月確認70.796元（與會計收入一致，除非有稅會差異）；若后期退補，沖減當期企業所得稅收入。 問題：1.這里的“當期”是指發生退補業務的月份？還是指退補業務指向的月份？2.這里增值稅和企業所得稅是一樣的處理，對嗎？ 昨天
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