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老師，請問21年12月忘記計提成本了，現在可以計提嗎 年報還沒報
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可以的，可以在這個月補上的，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品、應付賬款等。
2022 05/10 16:20
84785016 
2022 05/10 16:27
我可以在21年12月做一張憑證嗎
我們是房地商鋪產租賃，一般納稅人，我的計提成本的會計分錄應該怎么做
郭老師 
2022 05/10 16:28
你好，這個是自己的房屋嗎？具體的是什么業務的？還是你租賃進來的？如果你租賃進來的，借預付賬款貸銀行存款，按月分攤，借利潤分配，未分配利潤貸預付賬款，跨年的做這個。
84785016
2022 05/10 16:33
是公司的商鋪，租給客戶使用
郭老師
2022 05/10 16:33
那你每個月的折舊借利潤分配，未分配利潤貸累計折舊，這個就是你的成本。
84785016
2022 05/10 16:54
老師，是想要做在21年12月呢。
郭老師
2022 05/10 16:54
盡量的別做到12月份，如果你做到12月份的話，你之前申報給稅務局的財務報表，還有預繳所得稅申報表都需要修改
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