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問題已解決

老師,請問21年12月忘記計提成本了,現在可以計提嗎 年報還沒報

84785016| 提問時間:2022 05/10 16:18
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以在這個月補上的,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品、應付賬款等。
2022 05/10 16:20
84785016
2022 05/10 16:27
我可以在21年12月做一張憑證嗎 我們是房地商鋪產租賃,一般納稅人,我的計提成本的會計分錄應該怎么做
郭老師
2022 05/10 16:28
你好,這個是自己的房屋嗎?具體的是什么業務的?還是你租賃進來的?如果你租賃進來的,借預付賬款貸銀行存款,按月分攤,借利潤分配,未分配利潤貸預付賬款,跨年的做這個。
84785016
2022 05/10 16:33
是公司的商鋪,租給客戶使用
郭老師
2022 05/10 16:33
那你每個月的折舊借利潤分配,未分配利潤貸累計折舊,這個就是你的成本。
84785016
2022 05/10 16:54
老師,是想要做在21年12月呢。
郭老師
2022 05/10 16:54
盡量的別做到12月份,如果你做到12月份的話,你之前申報給稅務局的財務報表,還有預繳所得稅申報表都需要修改
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