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問題已解決

老師,我21年漏計提了一筆稅,21年的企業所得稅已經報了,但是年報還沒有報,我現在要怎么做呢

84784968| 提問時間:2022 03/25 13:14
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪一個稅款的?
2022 03/25 13:15
84784968
2022 03/25 13:15
土地增值稅
郭老師
2022 03/25 13:17
借以前年度損益調整貸應交稅費、土地增值稅 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整 匯算清交, 納稅調整明細表,扣除項目30欄,填寫稅收金額。
84784968
2022 03/25 13:20
你說的在那一個月做呢
84784968
2022 03/25 13:21
還有一筆印花稅多計提了
郭老師
2022 03/25 13:26
做到這個月的 借應交稅費、印花稅, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤。
84784968
2022 03/25 13:31
是不是都算在2022年了
郭老師
2022 03/25 13:35
是的是的,都在二二年里面做的。
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