是的，但是取得的發票不全是石油公司的，還有保險公司的

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤20萬，然后再做發票的， 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款5

那之前暫估的分錄不需要沖減嗎？你這個第一個分錄是什么意思？

第一個不就是紅沖嗎？

為什么是利潤分配未分配利潤？

之前是主營業務成本呀？

號，因為跨年了，不能直接沖主營業務成本，不能影響今年的利潤。

沒有跨年呀，3月份才做的暫估

借應付賬款借主營業務成本負數， 借主營業務成本貸應付賬款5萬。

3月份暫估20萬，是因為第一季度成本太少了，導致企業所得稅要多交，那我把3月暫估的20萬沖了，豈不是成本還是少了，還得做一個暫估嗎

那你第一個分錄改成復數5萬。

其他的15萬繼續，但估以后有發票再繼續充。

意思就是每次收回多少發票，就沖多少，然后再正常做收到的發票嗎？一直到20萬沖完

對的是的，是這么做的。

好的，謝謝你

不用客氣，工作愉快。