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發票跨年，開的紅字發票，我的分錄這樣做可以嗎？：1.借：工程施工-合同成本-某項目-材料 負數 應交稅費-應交增值稅-進項 負數 貸：應付賬款??負數；2.借：主營業務成本 貸：工程施工-合同成本-某項目-材料
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你好同學，你第二個為什么還要結轉成本呢？
2022 05/10 11:10
84785014 
2022 05/10 11:11
因為之前結轉了成本，我是想這個也要沖
李霞老師 
2022 05/10 11:20
你跨年的話應該是借工程施工貸利潤分配未分配利潤。
84785014
2022 05/10 11:24
你的意思：借工程施工 貸 利潤分配 未分配利潤。這一個分錄？
李霞老師
2022 05/10 11:28
對的同學，這個利潤分配就代表你的主營業務成本了。
84785014
2022 05/10 11:32
就這一個分錄，進項稅額怎么轉出呢，那我是否要用到以前年度損益調整科目呢，若是沒有這方面的實操就不要回答了，謝謝
李霞老師
2022 05/10 11:34
你好同學，您第一個憑證不是已經沖掉了嗎？所以我才沒有跟你說你應交稅費方面的。
李霞老師
2022 05/10 11:34
因為我看了你第一個那樣做是對的，所以我才沒有跟你說。
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