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老師，增值稅附表三上的數字是什么意思！我公司是電梯銷售安裝維保公司
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你好，你們有簡易計稅的，簡易計稅的收入減去成本，按這個來交增值稅，
它的成本填寫到本期發生額，如果當月沒有銷售額的話，實際抵扣金額不用填寫，然后期末結轉到下一期，就導致你的提出有金額
以后有簡易計稅的收入可以抵扣
2022 05/10 08:20
84784987 
2022 05/10 08:28
老師我上個月報稅的時候第一列有自動帶出來的數字，但是本期發生額那里我沒有填數
郭老師 
2022 05/10 08:30
你好，這3%簡易計稅的嗎？
郭老師
2022 05/10 08:30
如果是的話，你應該填寫實際抵扣金額。
84784987
2022 05/10 08:33
是的，我們安裝是簡易計稅，但是還是不太明白里面的關系，收入成本抵扣？老師麻煩您再解釋一下
郭老師
2022 05/10 08:37
你好，差額交稅是什么意思，理解嗎？收入減去成本，按這個來交增值稅的
說你的收入是100，你的成本是80
（100-80）/1.03*3%這個就是你需要繳納的增值稅。
84784987
2022 05/10 08:54
老師，是不是第一列帶出來的數字就是我的本期銷售額，然后我可以填寫到本期實際扣除金額？小于本期應抵扣金額的話就可以不用繳稅了？
郭老師
2022 05/10 08:56
對的，是的，是這么做的。
84784987
2022 05/10 09:05
那這個本期發生額，也就是我的成本包括哪些？我們公司的話是只包含安裝成本票嗎
郭老師
2022 05/10 09:07
你好，安裝對應的成本
你看你自己賬上做的。
84784987
2022 05/10 09:33
安裝主要是人工成本，沒有票可以嗎
郭老師
2022 05/10 09:36
你好，給他申報了工資薪金個稅的嗎？如果是的話可以啊。
84784987
2022 05/10 09:57
老師，那這個簡易計稅和差額征稅等同嗎？我們還有維保服務是6％！有銷售的話也需要在第一列填數
郭老師
2022 05/10 10:02
好建筑服務的，只要是減一計數，就可以差額交稅。
郭老師
2022 05/10 10:02
6%的不可以的。不可以差額交稅。
84784987
2022 05/10 10:05
那6％這個維保費收入只填寫到第一列，后邊的不用填就可以是吧，因為要和主表一致，必須填寫
郭老師
2022 05/10 10:07
好，對的，是的，是這么做的。
84784987
2022 05/10 10:14
老師，前面月份有安裝費成本票我沒有填到上面表里，這個月還能填嗎
郭老師
2022 05/10 10:17
你好，可以填寫的可以填寫。
84784987
2022 05/10 10:20
老師，我是一張安裝費進項專票，是不是價稅全額記賬，勾選認證平臺做勾選不抵扣，然后增值稅附表三價稅全額填到本期發生額一欄做成本對嗎？
郭老師
2022 05/10 10:22
你好，對的是的，是這么做的。
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