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那這個退稅款也是要在加計抵減表格按10%填寫本期調減額的吧
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 05/09 15:34
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老師，加計抵減里的本期調減額是什么意思？
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一般納稅人，享受增值稅加計抵減政策的本期發生額和本期調減額怎么填寫
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本月認證1000 另進項稅轉出300(有100需要轉出加計抵減額，另200以前未享受加計抵減，不需要轉出加計抵減） 附表四加計抵減 本期發生額是多少，本期調減額是多少(加計按10 %計算）
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您好老師，納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現行規定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進項稅額，按規定作進項稅額轉出的，應在進項稅額轉出當期，相應調減加計抵減額。計算公式如下：
當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10%
當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調減加計抵減額
請問這條規定目前還適用嗎？
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進項稅額為9223.32元，加計抵減稅率為10%，即附表四稅一般項目加計抵減稅額計算本期發生額應為922.33元，本期可抵減額為922.33元，我是這樣填寫就是不通過 怎么回事
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