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問(wèn)題已解決
某公司為增值稅一般納稅人，2019年六月銷售鋼材一批，開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為90000，稅額為11700元，另開(kāi)出普通發(fā)票收取包裝費(fèi)1130元，當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批取得的增值稅專用發(fā)票上列明價(jià)款為60000元，稅率13%，計(jì)算該公司六月銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額
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六月銷項(xiàng)稅額=11700+1130/1.13*13%=11830
進(jìn)項(xiàng)稅額=60000*13%=7800
應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=11830—7800
2022 05/06 19:20
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