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你好,主營業務收入有二級明細嗎

84784970| 提問時間:2022 05/06 10:00
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速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,主營業務收入可以根據自己的需要設置二級明細
2022 05/06 10:01
84784970
2022 05/06 10:12
好的,謝謝。個人承擔的社保費計入哪個科目呢?可以計算企業所得稅時扣除嗎
紫藤老師
2022 05/06 10:12
1.分配工資? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業部分)? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款? 4.上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)? 貸:庫存現金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款?
84784970
2022 05/06 10:22
企業承擔社保的部分可以稅前扣除嗎
紫藤老師
2022 05/06 10:22
企業承擔社保的部分可以稅前扣除
84784970
2022 05/06 10:40
法定盈余公積是提取10%,任意盈余公積是按照多少計提呢
紫藤老師
2022 05/06 10:40
任意盈余公積是企業自己決定
84784970
2022 05/06 10:59
分紅怎么做賬務處理
紫藤老師
2022 05/06 10:59
 借:利潤分配-分配股利(派發現金和新股時,如果以盈余公積轉增股本,借方為盈余公積)   貸:應付股利(或應付利潤)   實際派現時:   借:應付股利(或應付利潤)   貸:銀行存款
84784970
2022 05/06 13:01
以前的發票沒有入賬,怎么辦呢
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