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老師請問：所得稅匯算清繳，季度申報時按利潤25%交所得稅，比如一個季度盈利 20萬 ，季度預交 20*0.25%*20%。是這樣算的嗎？
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你好，20萬乘以2.5%，利潤100萬以內的小型微利企業，稅率2.5%的
2022 05/06 08:51
84784954 
2022 05/06 08:56
季度按2.5%預交，
郭老師 
2022 05/06 08:56
你好，對的是的，是這么做的。
84784954
2022 05/06 08:57
我季度預交算錯了，匯算清繳時，都得調成本。
郭老師
2022 05/06 08:58
你好，是調增不退稅嗎？
84784954
2022 05/06 09:00
退稅麻煩，不叫退稅，把成本調大。
郭老師
2022 05/06 09:03
納稅調整明細表扣除項目，其它里面填寫。
84784954
2022 05/06 09:06
得把成本調小，利潤增大了，就不用退稅了。怎能把成本調?。?/div>
郭老師
2022 05/06 09:07
你好，納稅調整明細表扣除項目，替他填寫帳載金額
郭老師
2022 05/06 09:07
在30欄里面填寫帳載金額就可以的，你打開這個表看一下，可以試一下的。
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