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增值稅申報預繳稅款29000但是抵扣后應交增值稅26000 提示校驗失敗
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同學你好
你看下提示什么
2022 05/06 08:47
84785005 
2022 05/06 08:48
提示這個
樸老師 
2022 05/06 08:53
你是不是有一個沒有勾選抵扣的填寫進附表二了
84785005
2022 05/06 08:55
沒有 附表二直接提取的
樸老師
2022 05/06 09:00
28欄應該小于等于24欄
84785005
2022 05/06 09:03
但是預交的增值稅是這些
84785005
2022 05/06 09:03
需要改附表4嗎？
樸老師
2022 05/06 09:08
你預繳的是對應的項目抵減
不能混抵
84785005
2022 05/06 09:16
就是28欄不填寫嗎
樸老師
2022 05/06 09:28
你這個要抵減的是這個項目的嗎
84785005
2022 05/06 09:36
不是這個項目的 是其他項目的
樸老師
2022 05/06 09:47
同學你好
那你這個預繳的不能抵減
只能填寫在預繳報表
主表里抵減那里不寫
84785005
2022 05/06 10:01
不好意思我理解錯了 預交的稅款是這個項目的 抵扣的進項稅不是這個項目的
樸老師
2022 05/06 10:06
那你預繳的填寫在抵減欄
但是不能大于你的應交增值稅
84785005
2022 05/06 10:31
老師 附表4預交稅款是只填寫增值稅吧還是附加稅都填上
樸老師
2022 05/06 10:37
同學你好
這個是增值稅申報表填寫增值稅
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