就是現在平衡不了，在做年報的時候才發現主營業務收入跟開票盤不符合，本年利潤也只是四月以后的結轉了

你的期初能平衡嗎？

當時不是我建的賬，肯定是平衡了才能建賬啟用啊

那你看一下他把這個科目放到哪里了，未分配利潤里面嗎。

開票盤上的金額和賬上的主營業務收入對不上，影響大嗎？

這個不好說，因為你的增值稅和所得稅的收入不一致，有風險的稅務局會問起來，要求你們調整。

行吧，我先自己看一下，謝謝

不用客氣，工作愉快，有不明白的可以再問。