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問題已解決
老師，匯算清繳里面，所得稅賬冊數據填2021年計提數，實際金額填寫是否要去除2020年的匯算后補繳金額加上2021年實際繳納所得稅金額？
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你好，實際已交納里面填寫的是你實際繳納的所得稅所屬期去年一到12月份的
你計提了，但是沒有繳納，這里也不需要填寫的
2022 05/04 15:15
84785018 
2022 05/04 15:17
延緩政策，本來應交10萬，延緩了2萬，實際里面就不需要寫2萬，是嗎
郭老師 
2022 05/04 15:20
對的
兩萬不能填寫的
84785018
2022 05/04 16:04
老師，福利費的計算依據，是不是就是實發工資
郭老師
2022 05/04 16:06
不是的，這個是實際發到手的，加上個人負擔的社保加上個稅。
84785018
2022 05/04 16:08
到手工資+個人負擔的社保+個稅，那就是應發工資
郭老師
2022 05/04 16:20
你好，也不能說是應發工資，如果你計提了沒有發下去，這不一部分不也是 不包含
84785018
2022 05/04 16:22
對的，那就是三部分，實際到手+個人承擔部分社保+個稅，如果我計提數和實發數相同，就可以說是應發工資，謝謝老師
郭老師
2022 05/04 16:37
不用客氣
勞動節快樂
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