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老師，我想請問下，現在企業所得稅匯算清繳，填寫申報表，我們2021年計提的工資比實際發放的多了，申報表里面職工薪酬支出表，賬載金額，和實際發生金額，怎么填寫？
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你好，那你2022年有支付出去嘛，只要匯算清交支付出去就不需要調整。
2022 05/16 18:05
84784990 
2022 05/16 18:16
沒有支付出去~
郭老師 
2022 05/16 18:18
那賬載金額填寫計提的實際金額，稅收金額，把多計提的減去就可以了
郭老師
2022 05/16 18:19
帳在金額填寫計提的
實際金額和稅收金額減去就可以了
84784990
2022 05/16 18:26
老師，現在發現，實際發放金額，比個稅申報金額，還少了兩百多塊。那我填寫，是按照實際發放金額填寫實際發生金額嗎？
84784990
2022 05/16 18:27
還是說，實際發生金額，填寫個稅申報金額？
郭老師
2022 05/16 18:27
你好按實際發下去的
84784990
2022 05/16 18:28
好的~謝謝老師~?
郭老師
2022 05/16 18:29
不用客氣，工作愉快
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