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我們上個月留底10,這個月銷項減進賬是20,那我做未交增值稅是做10,還是20

84784996| 提問時間:2022 05/02 18:34
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!未交增值稅是做20 記入賬里自動抵減10 實際應交20-10=10
2022 05/02 18:37
84784996
2022 05/02 18:41
我自己做賬的時候,是借,應交稅費-轉出未交增值稅20,貸,應交稅費-未交增值稅做20,那我實際繳納的時候,等交的時候借,應交稅費-未交增值稅20,貸,銀存10,這不平呀
蔣飛老師
2022 05/02 18:57
實際應交20-10=10 借,應交稅費-未交增值稅10 貸,銀存10
84784996
2022 05/02 19:06
那你本月計提的未交是20,實際繳納是10,這不是差了10嗎
蔣飛老師
2022 05/02 19:29
上個月留底10,要抵掉10
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