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12月利潤表營業收入的本年累計金額是不是等于企業所得稅4個季度申報表上面營業收入之和
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您好
4個季度申報表上面營業收入 您不是每個季度填的累計數嗎？
2022 04/29 12:37
84785003 
2022 04/29 12:39
去年4季度的營業收入填錯了，
bamboo老師 
2022 04/29 12:41
那根據利潤表的本年累計數據填寫就好了
四季度的申報表營業收入 跟12月份的利潤表營業收入累計數一致
84785003
2022 04/29 12:42
老師請幫忙看看這些數據對不對
bamboo老師
2022 04/29 12:43
倒數三行是正確的
您季度申報表如果四季度分別填的話 應該是4個季度申報表上面營業收入之和
84785003
2022 04/29 12:45
沒有明白
bamboo老師
2022 04/29 12:46
您季度申報本來應該按照利潤表對應的本年累計分別填寫的
但是您不是 是按單個季度的累計填寫的? 四個單季加起來就是一年的 跟利潤表12月份本年累計一樣
84785003
2022 04/29 12:56
前三個季度我核對了都是利潤表的本年累計數，我12月的利潤表填錯了，后來照稅盤數據修改了，那我12月季度表的營業收入是不是也應該是267494.61呢？
bamboo老師
2022 04/29 12:57
12月季度表的營業收入是也應該是267494.61
84785003
2022 04/29 13:10
老師，現在正確了嗎？
bamboo老師
2022 04/29 13:11
現在這樣是正確的哈
84785003
2022 04/29 13:12
那企業所得稅上面營業成本是不是也是累計數呢？
bamboo老師
2022 04/29 13:14
是的 營業成本也是累計數據
84785003
2022 04/29 13:29
那小微企業的企業所得稅應該怎么算呢
bamboo老師
2022 04/29 13:43
應納稅所得額*適用稅率啊
請問您利潤多少
84785003
2022 04/29 13:47
本月繳納了企業所得稅應該怎么寫分錄呢？
之前沒有計提
bamboo老師
2022 04/29 13:48
借：所得稅費用
貸：應交稅費-企業所得稅
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款
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