好的，謝謝

老師請(qǐng)問去年8月份購買了材料，沒有付款。沒有發(fā)票只有銷貨清單，當(dāng)時(shí)入賬的是:借:工程施工~合同成本~其他材料費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在在21的匯算要調(diào)增嗎？金額有14萬多 調(diào)增了，以后年度發(fā)票又開來了呢！能不能調(diào)減到以后年度。 已經(jīng)跨年齡。

哦，那你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎？這個(gè)工程施工。

因?yàn)橘I來工地上直接用了的。就沒有計(jì)入原材料。是在一個(gè)建安公司買的二手的。沒有付款還不知道能不能開發(fā)票。材料我沒有結(jié)轉(zhuǎn)完。

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本匯算清繳不用調(diào)整的 工程施工并沒有影響你的利潤(rùn)

老師，退稅借:銀行存款，貸:營業(yè)外收入嗎

你好 退回來的六稅兩費(fèi)可以的

我能不能查到是不是6稅2費(fèi)退回來的。小規(guī)模納稅人是不是還疊加享受減半在減半

6稅2費(fèi)還可以這樣做不？借:銀行貸:稅金及附加。以后月份可以少交稅金及附加

你好可以的 可以的

確認(rèn)營業(yè)外收入還要交企業(yè)所得稅這樣就可以不交所得稅了。

那你紅沖你的稅金及附加不也是多交所得稅？

謝謝老師！

不用客氣，工作愉快