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小規模納稅人申報增值稅需要填哪些表
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你好，開的具體的是什么業務的？發票？銷售額是多少？
2022 04/28 16:07
84784947 
2022 04/28 16:09
餐飲服務、銷售額超過了45萬
郭老師 
2022 04/28 16:10
你好，是第一季度的嗎？如果是的話，開的普通發票在第一欄和第三欄填寫，然后減免的2%在主表，應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額，實際抵扣金額，其他的打開保存就行。
84784947
2022 04/28 16:15
減免稅申報表中抵扣的是45萬嗎
郭老師
2022 04/28 16:17
你好，不是的，不含稅的銷售額乘以2%。
84784947
2022 04/28 16:18
那45萬分界點是怎么交稅的喃
郭老師
2022 04/28 16:23
你好，超過了的全額繳納，比如你開了60萬，這個不含稅的，按照60萬乘以你的稅率來繳納
郭老師
2022 04/28 16:23
45萬以內的普通發票都是免的，不需要繳納的。
84784947
2022 04/28 16:25
如果沒有超過45萬就只需要填寫主表是嗎
郭老師
2022 04/28 16:25
對的，是的，是這么做的。
84784947
2022 04/28 16:26
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/28 16:27
不用客氣，工作愉快
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