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老師,請問我們有一項工程,在小規模納稅人時候就開始動工了,工期2年,我們剛做了半年就升為一般納稅人,怎么判斷哪些發票是可以抵扣,哪些發票不可以抵扣呢?

84784958| 提問時間:2022 04/27 17:55
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
不得抵扣增值稅進項稅的情形 1、用于非應稅項目的購進貨物或應稅勞務。 所謂非應稅項目是指提供非應稅勞務、轉讓無形資產、銷售不動產和固定資產在建工程等。納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾建筑物,無論財務上如何核算,均屬于固定資產在建工程。 2、用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務。 3、用于集體福利或者個人消費的購進貨額或應稅勞務。 所謂集體福利和個人消費是指企業內部設置的供職工使用的食堂、浴室、理發室、宿舍、幼兒園等福利設施及其設備、物品等或者以福利、獎勵、津貼等形式發給職工個人的物品。 4、非正常損失的購進貨物。 5、非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或應稅勞務。 其中非正常損失是指因管理不善造成的貨物被盜竊、發生霉爛變質等損失。
2022 04/27 18:46
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