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問題已解決
老師好！請教一下，就是從基本戶轉到老板私人卡2萬，是給客戶的，我寫的是還老板借款，我做賬借：其他應付款-老板，貸：銀行。我應該怎么調賬呢？
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你好，給客戶的是什么業務的？這個是你單位的業務嗎？有支付出去的證明沒有？
2022 04/26 15:32
84784990 
2022 04/26 15:50
是屬于單位的業務。就是給客戶的返利。是老板取現金直接交給客戶的。
郭老師 
2022 04/26 15:54
你好，那個人支付出去有證明嗎？用它支付出去的證明，借銷售費用貸其他應收付款
84784990
2022 04/26 16:06
那這個銷售費用，也是沒有發票的。因為是取錢直接給人家的，人家也不會給你開發票的。是不是以后匯算清繳的時候要調增。
郭老師
2022 04/26 16:08
發票匯算清繳調整就可以的。
郭老師
2022 04/26 16:09
沒有發票，匯算清繳調整就可以的，你賬上得做，要不你的其他應付款一直會有余額的。
84784990
2022 04/26 16:10
好的謝謝老師。還有一個問題，就是老板自己卡里有供應商的返款，想轉到公司賬上，以什么名義轉進去呢，我該如何做賬呢？
郭老師
2022 04/26 16:12
好借款的，如果不想退回去的話，不想你們還錢，你的實收資本到賬了，沒有到賬的可以做投資款。
84784990
2022 04/26 16:13
好的，非常感謝老師提供的思路！
郭老師
2022 04/26 16:17
不用客氣
工作愉快
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