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問題已解決

老師,您好,有個問題,就是我2021年做了一筆2020的獎金計提和發放,做的是管理費用,那我這個要改賬么還是說我匯算清繳直接調增就行了,不要動賬。

84784984| 提問時間:2022 04/25 11:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您21年用以前年度損益調整,不要管理費用,匯算清繳調整,不調賬
2022 04/25 11:45
84784984
2022 04/25 11:47
那我不用把管理費用改成以前年度調整吧?不用在2022改,也不用去動2021年度賬,直接去匯算清繳調整就行了吧
小林老師
2022 04/25 11:48
您好,您需要把管理費用調整以前年度損益調整
84784984
2022 04/25 11:48
在哪個年度調呢?
小林老師
2022 04/25 13:08
您好,分錄是最近年度,報表是2020年度模擬調整
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