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問題已解決
老師，請問收到負數發票怎么做分錄呀？之前藍字發票做的分錄是 借：勞務成本 借：應交稅費-待認證進項稅 貸:應付賬款 （這個票現在已經認證抵扣了，抵扣時做了分錄 借：應該稅費-應該增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? 你描述下你們業務 ；我好判斷。 你之前 進項稅抵扣了。 你轉出了沒有； 開紅字信息表出去了嗎? ?
2022 04/22 14:59
84785024 
2022 04/22 15:04
沒有轉出，正常抵扣了。開了紅字信息表出去了。對方也開了負數發票來給我
meizi老師 
2022 04/22 15:06
?你好；? ? ? ? ?借勞務成本貸進項稅轉出 ；然后收到發票 ： 借勞務成本負數? 貸? ? ?應付賬款負數? ??
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