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我司為小規模，供貨方去年的發票一直沒有給我司開，對方也不給我們開了，，怎么辦做賬調整
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您好
請問去年怎么寫的分錄
2022 04/22 12:43
84784976 
2022 04/22 12:45
借庫存商品，貸銀行存款
84784976
2022 04/22 12:46
借庫存商品貸銀行存款銷售出去正常結轉成本
bamboo老師 
2022 04/22 12:46
那商品出庫銷售結轉成本了嗎?
84784976
2022 04/22 12:47
原先是說好匯算清繳前給開過來的，結果又說不開了，那我這怎么處理，企業所得稅匯算清繳又該怎么做
84784976
2022 04/22 12:48
是的，老師，都結轉了成本
bamboo老師
2022 04/22 12:48
請問您收到商品出庫銷售結轉成本了嗎?
84784976
2022 04/22 12:49
對呢，因為我司做的是電商一件代發的業務
bamboo老師
2022 04/22 12:50
那您不需要再寫分錄了
匯算清繳的時候 調表納稅調整就好了
納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次填寫
84784976
2022 04/22 12:51
怎么填寫呢
bamboo老師
2022 04/22 12:52
我前面說了啊 您沒仔細看嗎
納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次填寫
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