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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年發(fā)現(xiàn)去年的帳錯(cuò)誤應(yīng)該是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費(fèi)用 貸銀行存款 并且進(jìn)項(xiàng)稅款已經(jīng)在當(dāng)月抵扣了
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那你繳稅的分錄做了嗎，那時(shí)候的數(shù)據(jù)對(duì)啵
2022 04/22 11:19
84785017 
2022 04/22 11:20
繳稅分錄金額也錯(cuò)了
海棠老師 
2022 04/22 11:23
繳稅對(duì)么，實(shí)際繳納的
84785017
2022 04/22 11:27
都錯(cuò)了 稅額只能說繳了
現(xiàn)在就想怎么調(diào)整 因?yàn)槭侨ツ甑?/div>
海棠老師
2022 04/22 11:30
調(diào)整不難，難在要調(diào)成啥樣，
84785017
2022 04/22 11:30
正確就行了
海棠老師
2022 04/22 11:31
金額得確定，要查出來原因，申報(bào)表是咋樣的，申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上也申報(bào)了嗎？申報(bào)表的數(shù)據(jù)和稅控盤一致，賬不對(duì)也改不了
84785017
2022 04/22 11:34
申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)跟我?guī)ど鲜菍?duì)上的 我是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄但是沒有做 前期有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額 問題我也找出來了 到底是那幾筆金額沒有入稅
海棠老師
2022 04/22 12:44
需要準(zhǔn)確的調(diào)整金額，還有入賬的會(huì)計(jì)分錄
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老師你好請(qǐng)問做賬時(shí)借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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老師 請(qǐng)問收到的專票本月直接抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣，也是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款 這樣做，還是要做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款，然后次月抵扣的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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老師您好，購買手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不能抵扣，那分錄是借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）這筆分錄就結(jié)束了嗎？還就還應(yīng)該做一筆：借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅呢？
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老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？① 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 ②借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ③借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎
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老師，單位取得了實(shí)名制的差旅費(fèi)的火車票，在做賬務(wù)的時(shí)候，當(dāng)月不抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，能否按照如下做賬 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款，需要抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額
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