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老師你好。企業所得稅匯算清繳的申報表第八大欄下面這個本年累計實際已繳納稅額這里不是我們去年一年的實際已繳納金額怎么辦呢？實際繳納了3932.15。
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你好，這里的預繳數是稅局系統帶出來的不會有錯的，你可以跟你的季度申報表核對一下金額
2022 04/21 16:57
84785017 
2022 04/21 17:07
我確定核對了金額的。已經繳納了3932.15不會錯的
堂堂老師 
2022 04/21 17:11
你確定繳納的金額沒錯的話就要去稅局問下是什么原因導致的
84785017
2022 04/21 17:14
我是去年最開始10-12月份沒有所得稅金額。后面4月份的時候去更正了10-12月份所得稅。才有1080.33。這個金額的。財務報表我也更正了。現在1080.33稅也交了。結果匯算清繳的時候還提示要交1080.33。這肯定只要申報了就得交啊。
堂堂老師
2022 04/21 17:16
去年10-12月份所得稅那肯定不算在今年預繳里面了，今年的要看今年的季度申報表的
84785017
2022 04/21 20:18
我的意思是。我去年申報10-12月份企業所得稅的時候，當時申報的時候不交稅。最近我又發現我10-12月份賬務處理有問題，所以我又修改了10-12月份的企業所得稅申報表。導致10-12月份要交稅，我們也交了1080。但是現在做匯算清繳的時候還提示我們應交1080。這就不對呀。因為我們已經交過了。現在這種情況怎么處理。
堂堂老師
2022 04/22 09:40
你好，那你這種情況只能去稅局大廳做申報了
堂堂老師
2022 04/22 09:45
企業所得稅季度申報只是預繳，沒有必要過了稅期還去更正，一般可以在做匯算清繳的時候再做多退少補
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