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現在2022年4月份,沖銷21年12月份這筆分錄:借,主營業務成本 貸,應付賬款 ,現在22年4月份怎么做這筆分錄?

84785036| 提問時間:2022 04/21 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022 04/21 14:58
84785036
2022 04/21 14:59
不沖主營業務成本嗎?還有以前年度損益調整這個科目也不走嗎?
郭老師
2022 04/21 15:01
你好,你是企業會計準則作戰嗎?跨年的不能用主營業務成本。
84785036
2022 04/21 15:01
對的,企業會計準則。
郭老師
2022 04/21 15:03
借應付賬款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
84785036
2022 04/21 15:05
那如果是12月份做的,借,主營業務成本 貸,應付賬款 。 2月份收到了發票。那又怎么做賬?比如之前做的45萬,后面陸續在1月2月3月收到發票。收到的發票怎么做?也是小企業會計準則。
郭老師
2022 04/21 15:08
你不是企業會計準則做賬嗎? 借應付賬款貸,以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸應付賬款或者是銀行存款
84785036
2022 04/21 15:10
也是一樣的嗎?收到了和沒收到發票都是一樣?
郭老師
2022 04/21 15:15
你好不一樣的,你再看一下第二個分錄不一樣,第二個分錄是做發票的,另一個第二個分錄是結轉到利潤分配未分配利潤里面去。
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