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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的，但是21年開具了1%稅率的發(fā)票，并且繳稅6000，22年1月份開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報(bào)表
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你好在第十第一欄和第三欄填寫負(fù)數(shù)
2022 04/21 10:57
郭老師 
2022 04/21 10:58
不是第十欄剛才打錯(cuò)了
應(yīng)納稅額是第一欄乘以3%。
應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表填寫第一欄乘以2%。
最后一補(bǔ)稅款是第一欄乘以1%。
84784966 
2022 04/21 11:07
老師 那這個(gè)怎么填寫啊 沒看明白
郭老師
2022 04/21 11:08
你好，你開的發(fā)票是多少金額負(fù)數(shù)。
84784966
2022 04/21 11:16
負(fù)數(shù)發(fā)票，-682506.94稅額-6825.06
正數(shù)發(fā)票1378072.59
郭老師
2022 04/21 11:18
負(fù)數(shù)發(fā)票是1%的，正數(shù)發(fā)票是免稅的，是這個(gè)意思吧？
郭老師
2022 04/21 11:18
那你應(yīng)該分開來填寫的。
郭老師
2022 04/21 11:19
1378072.59
這里填寫到12藍(lán)。
-682506.94這個(gè)填寫第一欄和第三欄
-682506.94*2%這個(gè)填寫到16藍(lán)。
84784966
2022 04/21 11:33
老師，16欄是灰色都，不讓填寫 老師，第一欄帶不過來，只能大于零
郭老師
2022 04/21 11:34
你好，第一欄的你自己能填寫嗎？
郭老師
2022 04/21 11:35
你有負(fù)數(shù)的銷售額，你得去稅務(wù)局申報(bào)。
84784966
2022 04/21 11:40
老師，怎么申報(bào)啊 老師，是去大廳申報(bào)嗎
郭老師
2022 04/21 11:41
對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 04/21 11:41
是紙質(zhì)的申報(bào)表，公章你自己填好了。
84784966
2022 04/21 11:53
那老師，是直接填寫紙質(zhì)小規(guī)模納稅人申報(bào)表蓋上公章去稅務(wù)局大廳辦理嗎
郭老師
2022 04/21 11:57
對(duì)的是的，是這么做的。
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