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問題已解決

老師你好,用友T+軟件,存貨科目余額表和進銷存模塊存貨對不上,怎么回事

84785019| 提問時間:2022 04/20 21:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是余額對不上嗎
2022 04/21 06:42
84785019
2022 04/21 07:04
一,別人給我開發票的稅點,沒做進貨單,直接做的其他應付款單,我直接做的憑證,借原材料,貸應付,二,我是印刷行業,版費開的進貨單,我沒有出庫,直接做的進貨單生成的借,制造費用,貸應付,三,我有兩個車間,其中甲車間生產兩種產品,一種是乙車間的原材料,一種是直接對外銷售的,單據是這么走的,甲車間出來成品后走產成品入庫單甲車間,對外銷售的直接走銷貨單,供乙車間使用的,走一個調撥單,從甲成品庫調撥單乙原材料庫,這個調撥單我生成的材料是借原材料,貸庫存商品
84785019
2022 04/21 07:05
看看跟這幾點有關系嗎?是不是賬務處理上有不對的
樸老師
2022 04/21 08:07
給你開的發票如果是材料的需要通過進銷存來錄入的 2.這個都有關系
84785019
2022 04/21 08:09
?你是說第一條和第二條都跟余額對不上有關系是嗎?第三條那樣處理對嗎?甲車間成品出來都做的庫存商品,自己內部調撥的那一部分,是不是應該借原材料?
樸老師
2022 04/21 08:11
是的 第一條和第二條都有關系 2.應該借原材料
84785019
2022 04/21 08:15
你說的是甲車間出來的成品,對外銷售的那一部分,入庫時借庫存商品,供乙車間用的那一部分借原材料是嗎?內部調撥的時候借原材料貸原材是嗎
樸老師
2022 04/21 08:16
你領取原材料入庫的時候要貸原材料然后生產完了再入庫
84785019
2022 04/21 08:21
我知道,我是說甲車間的成品入庫是,用區分內供和對外銷售的嗎?不是出來兩類產品嗎
樸老師
2022 04/21 08:27
要區分的 這個肯定要區分的
84785019
2022 04/21 08:28
怎么區分啊?賬務處理怎么做
樸老師
2022 04/21 08:33
分錄正常做就可以 領用的時候 借生產成本 貸原材料
84785019
2022 04/21 08:36
您能詳細給我說下嗎?從甲領用材料,到成品入庫,再到甲的成品調撥到乙,再到乙領用材料,再到乙成品入庫?您說的這個我都看不明白是哪一步
樸老師
2022 04/21 08:41
同學你好 借原材料 貸銀行存款 借生產成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產成本
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