那我現在填是以2021.1.1錯誤的基礎填季報？

你按照正確的申報就可以。

那資產負債表里的利潤和利潤表里的利潤對不上怎么辦

對不上也就只能對不上了，按照正確的申報

那就是不能進成本？

對一點，按照正確的填寫

比如去年實際虧損90萬，今年第一季度虧了15萬，合計期末應該是虧了105萬

對，沒錯，就是這個虧損金額

但現在資產負債表去年年末捏的數是虧了18萬，我利潤表今年第一季度填虧了15萬，但資產負債表期末數應該是虧了30多萬，可是我寫真實的數就是105萬 這個很容易被查吧

只能說會有風險的。

還有之前說內賬里她的銀行存款數對不上，我不管了，直接接著做可以么

對內賬的你不用管了。直接申報就行

沒有，內賬不用申報，我意思是我就在錯誤的基礎上繼續記賬

對呀，你現在也只能這么做。