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個體戶。自己開專票25095.97。普通發票45979.21。 定期定額核定的是54,000元。小規模納稅表怎么填？幾行幾列金額是多少？
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同學你好，將你的專票25095.97填在第2行 普通發票45979.21填在第11行（這兩個的列數就看你是銷售貨物或者勞務還是服務、無形資不動產的哈）。減免稅明細表里面減免稅性質選擇小規模納稅人減按1%，本期發生和本期實際抵減額填25095.97*2%=501.92（這里填這個減免額的前提是專票全是1%稅率，沒有3%的）
2022 04/20 13:01
84784984 
2022 04/20 13:10
普票也是按1%開的，不用體現減免表里面嗎？
小萬老師 
2022 04/20 13:11
普票填在免稅里面了，不用再減免了
84784984
2022 04/20 13:14
把專票的金額填在第2行上面就出現黃色，我在第1行也填了這個數字就正常了。
84784984
2022 04/20 13:25
我這么弄對嗎？實繳增值稅為752.88，城市維護建設稅為26.35。
小萬老師
2022 04/20 13:25
這個一般是第2行填了，一行自動取2行和3行的數據和，沒有取，就是自己填第一行
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