00:10:00
問題已解決
我們公司從金蝶K3導出到精斗云的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù),由于版本設置有點出入,四舍五入,原值那相差0.05,當月折舊那相差0.55,那個要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
計入營業(yè)外就可以了
2022 04/20 12:36
84784964 
2022 04/20 14:05
當月結轉(zhuǎn)和計提的不一樣,結轉(zhuǎn)是他之前結轉(zhuǎn)的是17329.88,我自動生成的計提是17329.33
樸老師 
2022 04/20 14:12
計提和結轉(zhuǎn)的差額看多計提了還是多結轉(zhuǎn)了直接沖就可以
84784964
2022 04/20 14:25
我看他之前都沒計提過,之前有做固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)和結轉(zhuǎn)損益時有固定資產(chǎn)折舊,怎么我這個點生成憑證就會有計提單獨有個憑證出來
樸老師
2022 04/20 14:32
同學你好
這個應該有計提的吧
84784964
2022 04/20 14:37
有計提 一個圖片是我做的 多結轉(zhuǎn)了,計提不是每個月要做嗎,怎么他都沒有做 他每個月計提了工資,社保,公積金,各種稅費,除開這些還有其他的需要計提的嗎
樸老師
2022 04/20 14:43
同學你好
多結轉(zhuǎn)的需要紅沖了
閱讀 287
描述你的問題，直接向老師提問
219
意見反饋
