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問題已解決
老師 你看我做的調整憑證對嗎？ 我沒有按照把原憑證紅沖再做正確憑證的方法做 你看可以嗎？
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您好，您調整原因是？
2022 04/20 10:59
84785041 
2022 04/20 11:01
就是記錯了 應該是 其他應收款 社保416 公積金480 我搞錯了 全部計入到社保款去
了 前面我發了圖片 看的清楚吧
小林老師 
2022 04/20 11:53
您好，您應當紅字沖回錯誤分錄，按正確重新入賬
84785041
2022 04/20 12:00
老師 幫我看下 我這樣做對嗎？
小林老師
2022 04/20 12:02
您好，是的，這個是標準操作
84785041
2022 04/20 12:02
那我摘要欄 正規的應該怎么寫呢
小林老師
2022 04/20 12:03
您好，您寫的就很好
84785041
2022 04/20 12:04
老師 我這個是調整的去年的憑證 那需要做以前年度損益調整嗎？
84785041
2022 04/20 14:13
老師 怎么不回復了？ 這都幾個小時了呀
小林老師
2022 04/20 14:26
您好，看是否是損益科目，中午休息，麻煩不要催，看到回回復
84785041
2022 04/20 14:28
如果是 那怎么寫科目呢
小林老師
2022 04/20 16:51
您好，您的分錄都是資產負債表科目，不是利潤表科目，不用以前年度損益調整
84785041
2022 04/20 17:26
這個涉及到了損益類科目， 那怎么做以前年度損益調整分錄呢
小林老師
2022 04/20 17:32
您好，借以前年度損益調整-6000借其他應收款6000，借未分配利潤-6000貸以前年度損益調整
84785041
2022 04/20 17:38
還有這個 科目用錯了 應該是利息收入 用成了 利息費用
小林老師
2022 04/20 17:39
您好，這個也跨年了？
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