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問題已解決
老師，**車收入在公司，欠他的運費，他的油款是欠我們供應商修理費也是，、和工資都是公司幫她他付，抵欠他的運費，怎么分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，稍等寫好分錄發你
2022 04/19 13:14
圖圖*老師 
2022 04/19 13:24
發生運費時:
借:主營業務成本
貸:其他應付款-**車
墊付油費修理費及工資時，直接沖他的應付款
借:其他應付款-**車
貸:銀行存款
圖圖*老師
2022 04/19 13:24
期末，其他應付款貸方余額就是公司應該付給對方的，借方余額是對方欠公司的
84785046 
2022 04/19 13:25
老師，我是先確認總的收入含**車的，然后把付**車的運費借主營業務成本貸其他應付款-**車，欠我的油和修理費-借主營業務成本-修理費70000，其他應付款-**車30000，貸應付賬款-修理費供應商100000，油也是和修理費一樣的分錄，這樣可以嗎
84785046
2022 04/19 13:26
油款和修理費都是掛賬的，老師
84785046
2022 04/19 13:28
要是不把他的記上，和修理費和油款的供應商往來對不上
圖圖*老師
2022 04/19 13:29
是的，就這樣做分錄，工資也是同墊付油費的分錄，科目，收入的我沒有發
84785046
2022 04/19 13:30
謝謝老師
圖圖*老師
2022 04/19 14:15
不客氣的，你這個沒有考慮對方應承擔的稅費和**費，都可以沖減應付他的運費
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