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老師，去年12月暫估入成本，今年2月收到發票并付款了，今年該怎么記賬
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同學，你好，把去年的暫估沖掉，再做一筆正數分錄就可以了
2022 04/19 09:55
劉艷紅老師 
2022 04/19 09:56
通過以前年度損益調整這個科目
84784950 
2022 04/19 10:00
借 應付賬款 暫估 貸銀行存款嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 10:11
你去年的暫估是怎么做的了？把那筆暫估先沖掉
84784950
2022 04/19 10:19
去年就 借工程施工 材料費 貸應付賬款暫估入賬?
劉艷紅老師
2022 04/19 10:21
你把這筆做負數沖掉，再做一筆正數就可以了
84784950
2022 04/19 10:24
借 應付賬款 暫估 貸銀行存款嗎 做可以直接這樣嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 10:29
不是的，你把去年的暫估先沖掉
借：以前年度損益調整
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損益調整
84784950
2022 04/19 11:17
不用以前年度損益調整可以嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 11:20
你直接可以用利潤分配，也是可以的
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