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問題已解決

2021年支付房租的時候發票沒有回來,掛在了其他應付款科目。2022年4月收到發票入賬怎么處理?

84785040| 提問時間:2022 04/18 15:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!請問當時你支付的分錄是怎么做的呢?
2022 04/18 15:14
84785040
2022 04/18 15:16
借記其他應付款,貸記銀行存款
韋老師
2022 04/18 15:19
2022年收到發票分錄如下 借:管理費用-租賃費 ? ? ? ? 貸:其他應付款
84785040
2022 04/18 15:22
這樣會影響今年的利潤
84785040
2022 04/18 15:22
以前年度損益調整怎么做憑證呢?
韋老師
2022 04/18 15:33
借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84785040
2022 04/18 15:35
謝謝老師
84785040
2022 04/18 15:36
那還有進項稅呢?怎么處理
韋老師
2022 04/18 15:38
借:以前年度損益調整 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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