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老師，小規模單位開了很多通信服務費，專票，沒有進項票，可以結轉成本？可以的話，結轉成本怎么結轉？
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您好
請問您單位對外開具的嗎
2022 04/18 15:10
84785007 
2022 04/18 15:19
是的，老師~~~~
84785007
2022 04/18 15:20
都是開出的票，開回來的票，一張也沒有
bamboo老師 
2022 04/18 15:22
請問單位服務都是哪些成本？有材料么 有人工嗎
84785007
2022 04/18 15:22
沒有，老師~~~
bamboo老師
2022 04/18 15:23
那您服務是怎么做的？
沒有成本 直接收款？
84785007
2022 04/18 15:23
幫人代理記賬的~~
bamboo老師
2022 04/18 15:24
那您暫估點材料跟人工入賬結轉成本
84785007
2022 04/18 15:24
這個一般是多少？~~
84785007
2022 04/18 15:25
會計分錄應該怎樣做？~
bamboo老師
2022 04/18 15:26
一般服務型企業利潤可以有10%-20%
84785007
2022 04/18 15:26
會計分錄應該怎樣做？~~
bamboo老師
2022 04/18 15:31
借：勞務成本
貸：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付職工薪酬
借：主營業務成本
貸：勞務成本
84785007
2022 04/18 17:41
老師，這個應付職工薪酬，沒有名單，沒有對應的工資表，可以？
bamboo老師
2022 04/18 17:43
需要做個工資表的 不然沒有依據
84785007
2022 04/18 17:48
沒有人員怎么辦？老板都不會提供
bamboo老師
2022 04/18 17:49
那跟老板說啊 沒有的話 交稅
84785007
2022 04/18 17:50
還有，這個結轉成本，用到應付職工薪酬，這些人員的個稅，需要通過公司給他們申報？
bamboo老師
2022 04/18 17:51
發放了工資才需要申報
84785007
2022 04/18 18:00
我平常都是申報老板一個人的
他都沒有員工的
bamboo老師
2022 04/18 18:00
那給老板做點季度獎金
84785007
2022 04/18 18:11
是不是結轉成本行不通了？
bamboo老師
2022 04/18 18:13
您沒有入庫單 也沒有采購合同 不好做成本暫估
做工資入成本結轉也可以 就是人工費或者季度獎金
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