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老師你好，報稅局的2021年第四季度的報表已經報了，后面又改了2021年12月份的賬了，現在2022年第一季度的報表年初數據和已經報稅局的去年第四季度的期末數據不一致了，我第一季度的報表要怎么填，直接按我現在報表的期初數據填可以嗎？
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咋改的，匯算清繳嗎
2022 04/18 10:18
84784975 
2022 04/18 10:23
后面又補了銀行賬和費用，等于之前賬沒有做完，后面才補上的，但是直接補到了去年12月份
84784975
2022 04/18 10:25
所以導致當時報稅局的報表和后來補完賬的報表不一致了，現在還沒有做匯算清繳呢，我需要報今年第一季度的報表，期初數據不知道用哪個，用補過賬的數據，就和之前報稅局的報表期末數據不一致了
海棠老師 
2022 04/18 10:32
12月份的賬是否已經申報，咋補進去的
海棠老師
2022 04/18 10:34
咱們如果已經申報，賬上報表是不能再去調，匯算清繳還有一次調賬的機會，報表那時候重新再申報一次
84784975
2022 04/18 10:38
12月份報表是申報了，但是又把自己那兒的賬給改了呢，現在我第一季度的年初數據怎么填寫呢？按照哪個數據填報？
84784975
2022 04/18 10:39
這是代賬公司搞的，我也是才接過來的賬呢
海棠老師
2022 04/18 10:42
唉，代賬公司，懶得吐槽。
把你現在的數據回到申報時的數據。
然后再匯算清繳的報表里，做成你現在這樣
84784975
2022 04/18 10:49
那我第一季度的報表怎么報資產負債表呢？匯算的報表我后面才報的，主要是現在2022年第一季度資產負債表的年初數據？這個要怎么填，把我給難住了
海棠老師
2022 04/18 10:57
第一季度年初數，具體是哪些
84784975
2022 04/18 10:58
資產負債表里的科目大多都變了
海棠老師
2022 04/18 11:40
您不是說就多了些成本費用嗎？把這部分摘出來，其他應該一致。
84784975
2022 04/18 11:44
不一致呢，影響往來，影響資金，影響未分配利潤，不一定只是影響成本費用吧？現在我要按照哪個數字填呢？
海棠老師
2022 04/18 11:55
按照電子稅務局申報的相關數據填寫期初數據
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