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問題已解決
老師，小規模公司去年買稅盤160+服務費280=440元，公司沒有業務發生，做賬的時候一直掛著應交稅費-應交增值稅 -440元，請問現在這個帳要怎么做呢，這個算留抵稅額嗎，可以申請退稅嗎
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你好不可以的，不能退稅。
2022 04/18 10:01
84785037 
2022 04/18 10:04
為什么不能退呢，那可以抵稅嗎，可以一直放著嗎
郭老師 
2022 04/18 10:07
你好，可以一直放著的，你也可以紅沖，需要抵扣的時候再做抵扣的分錄。
84785037
2022 04/18 10:09
我打算遷出南昌，到宜春，跨市了，這個放著有影響嗎，那邊稅務認同這個抵稅嗎，還是要在南昌處理掉
郭老師
2022 04/18 10:13
不影響的，不影響抵扣的。
84785037
2022 04/18 10:13
好的，謝謝
郭老師
2022 04/18 10:15
不用客氣，工作愉快。
84785037
2022 04/18 10:58
老師，現在不需要交增值稅了，沒必要留著抵扣了，我想把它處理掉，賬上應該怎么做呢，需要調賬嗎，去年年報還未申報，現在我要怎么調這個帳呢
郭老師
2022 04/18 11:13
借管理費用
貸應交稅費應交增值稅減免稅款
84785037
2022 04/18 11:14
我要用什么做附件呢
郭老師
2022 04/18 11:15
你好不需要原始證明的，你自己填寫摘要就可以的。
84785037
2022 04/18 11:17
這種的摘要要怎么寫才不用原始憑證呢
郭老師
2022 04/18 11:21
你好，紅沖之前xx賬務處理就可以的。
84785037
2022 04/18 11:22
好的，謝謝
郭老師
2022 04/18 11:28
不用客氣，工作愉快。
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