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問題已解決
我現在遇到這樣的一個問題，公司有一位員工，一月的社保是在別的公司買的，這個社保的錢不是那家公司出的，是我們公司私戶轉給那公司付的社保，但是呢發工資是在我們公司發的，發工資的時候個人承擔的那部分社保也在我們發工資這里扣了，那這個賬要怎么做呢？ 還有一位員工去年12月的工資是在另一公司發放并報個稅的，產生了要交個稅，發1月工資的時候扣12月的個稅，然后呢1月的工資是我們公司發，但是個稅也在這個公司發工資的時候扣回了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2022 04/18 10:46
84785015 
2022 04/18 14:26
問題是這個社保和個稅不是在我們公司扣的，和報工資的
我不是問你怎么做賬
不是問你怎么做這個發放和計提工資的分錄呀。你再看下我問的
小云老師 
2022 04/18 14:44
我看了你問的呀，這個錢實際是你公司出的沒錯吧，那就是你自己公司的費用呀，只是這部分你不得稅前扣除，納稅調增就行了呀
“那這個賬要怎么做呢？”
這是你提問寫的，怎么不是問怎么做賬呢？
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