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老師好!現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年7月份沒有計提稅金及附加,現(xiàn)在需要怎么更正呢?

84785027| 提問時間:2022 04/17 23:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費附加稅 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他填寫稅收金額
2022 04/17 23:10
84785027
2022 04/17 23:12
不需要用以前年度損益科目嗎?
郭老師
2022 04/18 07:11
你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則做帳的嗎
84785027
2022 04/18 07:34
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/18 07:36
那就按我第一個的寫 小企業(yè)會計準(zhǔn)則用不到以前年度損益調(diào)整
84785027
2022 04/18 07:44
好的,2021年申報表費用比會計財報多填了計提工資的費用9萬,這樣的話申報表的利潤是虧損了,不需要繳納所得稅,實在會計憑證報表是有盈利的(因為沒有9萬的工資費用),這樣的情況怎么更正調(diào)整呢?
郭老師
2022 04/18 07:50
你好,調(diào)整職工薪酬明細(xì)表 實際金額和稅收金額,把這個9萬減去就可以的。
84785027
2022 04/18 07:52
實際會計報表是有計提了所得稅費用的,在匯算的時候在哪里調(diào)整?是不是調(diào)整后就應(yīng)該交企業(yè)所得稅了,對嗎
郭老師
2022 04/18 07:53
多計提工資在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整,我上面給你寫了具體的操作位置,你看一下 稅金及附加的,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他30欄,填寫稅收金額,這個可以多抵扣。
郭老師
2022 04/18 07:53
調(diào)整之后是盈利的,需要補稅,如果不是的,沒有關(guān)系。
84785027
2022 04/18 12:37
意思我現(xiàn)在需要去稅局更正財報,企業(yè)所得稅申報表就不需要更正了,然后再匯算清繳報表上把這需要調(diào)回來的項目調(diào)整回來,該補稅的就補稅對吧
郭老師
2022 04/18 12:50
對的是的,是這么做的。
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