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你好老師，如果當年固定資產折舊沒有一次性加速扣除，那所得稅匯算表中，105080資產折舊攤銷及納稅調整明細表，還用不用填？
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您好
如果單位有固定資產 計提了折舊 也應該填寫 只是一次性加速扣除的欄次不填
2022 04/17 22:14
84784990 
2022 04/17 22:15
那資產計稅基礎欄次填什么數字？
bamboo老師 
2022 04/17 22:17
資產計稅基礎欄次填固定資產賬面原值啊
84784990
2022 04/17 22:18
第四列資產計稅基礎跟資產原值是一樣的數字嗎？
84784990
2022 04/17 22:19
那第五列稅收折舊攤銷額是填本年折舊攤銷額嗎
bamboo老師
2022 04/17 22:19
第四列資產計稅基礎跟資產原值是一樣的數字 是的
84784990
2022 04/17 22:22
老師第五列稅收折舊攤銷額是填本年折舊攤銷額嗎？
bamboo老師
2022 04/17 22:25
第五列稅收折舊攤銷額是填本年折舊攤銷額 是的
84784990
2022 04/17 22:28
我們沒有加速折舊，那納稅調整金額為零，這樣填就沒問題吧？
bamboo老師
2022 04/17 22:29
有加速折舊，納稅調整金額為零，這樣填沒問題 是的
84784990
2022 04/17 22:29
第一列和第四列的數字一樣，第二列和第五列的數字一樣，第三列和第八列的數字一樣，這樣納稅調整金額為零，這樣填法對嗎？
bamboo老師
2022 04/17 22:31
可以把申報表截圖我看看嗎 我也不可能記那么清楚
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