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21年的所得稅匯算清繳還沒有做，今年一季度季報預繳所得稅的時候就不能彌補以前年度虧損嗎？
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這個不一定，有些稅務局在匯算清交期內不允許彌補虧損，五月底之后的cai可以。
2022 04/17 13:03
84784989 
2022 04/17 13:04
那不能彌補去年虧損，季報的時候預交了所得稅，后面可以退稅嗎
郭老師 
2022 04/17 13:05
這個得看你稅務局了，有些地方不好退，退稅的話要查賬。
郭老師
2022 04/17 13:05
不想交稅可以讓你的利潤是虧損的，你暫估一個費用。
84784989
2022 04/17 13:05
隨便暫估都可以嗎
84784989
2022 04/17 13:06
暫估的話，分錄應該怎么做呢
郭老師
2022 04/17 13:07
借管理費用貸、其他應付款
84784989
2022 04/17 13:09
我們是高企，有供應商付款計入的是研發費用，可以暫估成研發費用嗎？
郭老師
2022 04/17 13:10
你好，研發費用費用化的可以
84784989
2022 04/17 13:11
后期沖銷的話，分錄應該怎么做呢
84784989
2022 04/17 13:11
還是說直接把分錄紅沖了
郭老師
2022 04/17 13:12
之前的分錄不變，金額是負數就可以的。
84784989
2022 04/17 13:13
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/17 13:15
不用客氣
周末愉快
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