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問題已解決
你好老師，21年有2174.31元進項留底,稅管員打電話說需要申請退稅,但申請退稅的話,他們會上面核實查賬的,我們的意思是準備把這2174.31元做現金沖掉的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你要是不經查的話，就做無票收入，沖了把
2022 04/15 20:27
84784955 
2022 04/15 20:33
申報的時候填無票收入對嗎?做比現金賬2174.31/0.13=16725.46154這個金額對嗎？
現亮老師 
2022 04/15 20:57
可以填不開票收入，金額16725.46就可以，你印花稅，所得稅也得改
84784955
2022 04/15 21:13
賬上也要做筆收入的對吧？
84784955
2022 04/15 21:13
印花稅怎么填呀？
現亮老師
2022 04/15 21:19
印花稅你原先咋報的，你還得把增加的這個收入加上，賬上肯定要做啊，要不然也對不上啊
84784955
2022 04/15 21:20
之前0申報的，前面的賬不是我做的
現亮老師
2022 04/15 21:31
增值稅申報的收入要和印花稅申報的數一致，你是不會操作，還是不知道填啥數
84784955
2022 04/15 21:32
不知道填多少數
現亮老師
2022 04/15 21:34
你去查查，印花稅這期申報了多少了，然后把新增的這筆16725.46加上，就可以了
84784955
2022 04/15 21:35
2月是0申報的
現亮老師
2022 04/15 21:45
你不做到3月份嗎 ，稅管員讓你調2月份的，要是零申報的，你就把16725.46報上??
84784955
2022 04/15 21:46
2月份的前面做賬的人已經報過了，可以在3月份的賬里調的吧？
現亮老師
2022 04/15 21:49
我就想知道截止到3月份現在，你們還有沒有留底，為啥退21年的
84784955
2022 04/15 21:52
一直有留底呀！這幾個月都沒有開票，是21年留下來的進項，前面那個財務公司沒有做掉，我妹妹今天才跟我說需要我幫她做
現亮老師
2022 04/15 21:53
嗯，那你調整3月份啊，申報期還沒完
84784955
2022 04/15 21:54
嗯好的，謝謝
現亮老師
2022 04/15 21:59
不客氣，很高興幫到你
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