00:10:00
問題已解決
請教一下老師們，我發現2021年6月份應交稅費多交3.34元，今年資產負債報表上其他非流動資產那欄就出現3.34這個數，我要怎么調呢？還是不需要做什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體的是哪一個稅款？
2022 04/15 18:35
84785032 
2022 04/15 18:36
應交增值稅
郭老師 
2022 04/15 18:39
一般納稅人還是小規模的。如果是小規模的話，借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費，應交增值稅，你沒有做這一筆嗎？
84785032
2022 04/15 18:42
做了，我只是按2021年1-3月份應交稅費累計數做
84785032
2022 04/15 18:44
那我補做一筆分錄借銀行存款，貸營業外收入？
郭老師
2022 04/15 18:45
現在是退回來嗎，這個錢。如果是的話，借銀行存款，貸應交稅費，借應交稅費，貸營業外收入。
84785032
2022 04/15 18:45
回復錯了
84785032
2022 04/15 18:46
沒有退呢
郭老師
2022 04/15 18:50
多繳納了
實際也是多了
不用做處理
以后抵扣就行
84785032
2022 04/15 18:54
好的，非常感謝老師
郭老師
2022 04/15 19:00
不用客氣
工作愉快
閱讀 232
描述你的問題，直接向老師提問
265
意見反饋
