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問題已解決

老師,內賬,上年1000元的收入,本來是 A部門,然后我入了B部門,現在發現,怎么調整過來又不影響今年的數據?

84785003| 提問時間:2022 04/15 17:46
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夏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好。借以前年度損益調整a部門。待以前年度損益調整b部門
2022 04/15 18:59
84785003
2022 04/16 09:48
借:以前年度損益調整-A部門 1000貸:以前年度損益調整-B部門1000,這樣?
夏老師
2022 04/16 09:49
你好,是的,你的收入是按部門設置的,這樣就可以調整部門之間的收入。
84785003
2022 04/16 09:50
那對應的提成呢?之前是:借:主營業務成本A部門 100 ?貸:應付職工薪酬A部門100,現在應該是B部門,怎么調整?
夏老師
2022 04/16 10:19
你好。做錯的你用紅數沖掉。再做一個正確的藍數的分錄。涉及到損益科目的,用以前年度損益科目代替。
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